目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成Ψ情况

　　第二部分  2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支』总体情况说明

　　二、一般∑公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况█说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说∴明

　　二、政府采购预算情况说明▲▲

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　一、财∴政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算♀表

　　三、一般公共预算财政拨☆款基本支出预算表

　　四、部︾门收支预算总表

　　五、部门收入预算↑总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出∮预算表

　　九、政府采购预算明细表

　　十、项目支出々绩效目标申报表

 

　　第一部分  部门概况

　　（一）部门职能

　　巴彦淖尔∮市绿色产业统筹发展办公室（简◤称市绿色统筹办），于2019年3月16日正式成立，是巴彦淖尔市机构改革中新设立的正处级建制市政府组成部门。市绿色统筹办贯彻党中央关于绿色发展的各项方针政策，落实自治区党委和市委相关政策部署，在 履行职责过程☉中坚持和加强党对绿→色产业发展工作的集中统一领导。主要承担全市山水林田湖草生态综合治理和绿♀色产业高质量发展，重点围绕河套全域绿色有机高端农畜产品生产加工输出基地建设◥，突出抓好“发展大产业、净化大生态、落实大项目Ψ、搭建大平台、做强大品牌”等事关全市绿色产业发展的各项重点任务，推动全市产业向生态化、绿色化、优质化、特色化、品牌化发展⌒。绿色统筹办下设综合科、粮油果蔬产业发展科、肉乳绒及饲草料产业发展科、蒙中药材产业发展【科（生物质能产业发展科）、信息规划√建设科、品牌建设科六个科室。

　　（二）部门主要职责

　　1、贯彻落实♀中央、自治区关于绿色发展、高质量发展有关方针政策，统筹推进国家和自治区绿色发展战略，建立健全全市绿色协调发展工作机制。

　　2、研究提出全市绿色发★展战略和政策建议，打造河套全域绿色有面高端农畜产品生产加工输出基地，拟定并组织实施全市绿色发展规划，协调解决全☆市绿色产业发展工作中存在的问题。

　　3、统筹推进ζ实施河套区域公用品牌战略，统筹协调实施区域公用品牌发展合作规划和年度重♀点工作任务，提出推进“天赋河套”区域公用品牌战略的政策建议和措施办法。

　　4、研究提出全市主动融入国家绿色发展战略的政策建议，开展国际、国内绿色产业项目合作与技术交流，统筹推进高新园区申报与建设。

　　5、统筹推ζ　进农畜产品加工绿色发展。

　　6、统筹推进牧区生态产业绿色发展。

　　7、推动发展会展经济。承接举办国际、国内各类绿色产业大型会ω　议、会展和高峰论坛。

　　从预算单位构成看，巴彦淖尔市绿色产业统筹发展办公室部门预算包※括：绿色统筹办本级预算和所属事业单位预算。

　　（一）巴彦淖尔市绿色产业统筹发展办公室部门机构及人员基本情况

　　绿色统筹办本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的【行政单位1家，公益服务类的↑一类事业单位为2家。

　　绿色统筹办本级2020年预算核定】行政编制15人，实有行政编制人员9人。

　　（二）巴彦淖尔市绿色产业统筹发展办公室及所属单位「设置及人员情况

　　巴彦淖尔市绿色产业发展中心2020年预算核定事业№编制21人，实有」事业编制人员2人。

　　巴彦淖尔市农业科技园区服务中心2020年预算核定事业编制11人，实㊣　有事业编制人员1人。

　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

序号	单位名称	单位性质
	巴彦淖尔市绿色产业统筹发展办公室	财政拨款的行政单位
1	巴彦淖尔市绿色产业发展中心	公ω益服务类的一类事业单位
2	巴彦淖尔市农业科技园区服务中心	公益服务类的一类事业单位

　　第二部分   2020年部门预算安排情况说明

　　收入预算145.44万元，比2019年预算增△加145.44万元，增加主要是由于我ω　办于2019年3月16日新设立∞单位，2019年未做预＠算。

　　支出预算145.44万元，比2019年＠ 预算增加145.44万元，增加主〖要是由于我办于2019年3月16日新设立单位，2019年未做预算ξ　。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入145.44万元，其中：一般公共预算拨■款收入145.44万元，占比100%；政府性基金◆预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事〓业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用〓事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门预算◣支出情况说明

　　部门预算支出145.44万元，其中：基本支出145.44万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单※位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于机构运转方面支出。

　　（一）财政拨款︾规模情况

　　财政拨款收支预算145.44万元，包括：一般公共预算财政拨款145.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.社会保〇障和就业类 14.87万元，比上年预算△数增加14.87万元。主要用于职工机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险等。

　　2、卫生健康类√ 5万元，比卐上年预算数增加5万元。主要用于职工基本医疗∑　保险和大额医疗保险。

　　3、农林水类 125.57万元，比上年预算≡数增加125.57万元。主要用于职▂工工资及单位运转方面支出。

　　我部门（单位）无政府性基金财政拨款预算。

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元，比上年预♀算增加0.5万元；本年预算比上年】执行数增加0.5万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，本年预算【比上年执行数增加0万元，增长0%。

　　2、公『务接待费0.5万元，比上年预算数增加0.5万元，本年预算々比上年执行数增加0.5万元。增加主要是由于我办于2019年3月16日新设立单位，2019年未做预算，没有〗执行数。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元；公务用车运行◆维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　机关运行经费，是指各部门的︼公用经费，包括办公及印刷◎费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管※理费以及其他费用。

　　2020年，我部门机关运行经费财政拨款√预算11.49万元，比上年增加11.09万元。主要原√因是我办于2019年3月16日新设立单位，2019年未做预算。机关运行经费具体明细如下：办公费1.3万元，水费0.55万元，电费0.55万元，邮电费0.2万元，取暖费1.52万元，物业管理费1.22万元，差旅费3.75万元，维修（护）费0.2万元，公务接待费0.5万元，其他交通费0.4万元，办公设◤备购置1.3万元。

　　政府采购预算总额2.73万元，其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购工程预算0.2万元，政府采购■服务预算1.23万元。

　　截至2019年末，共有车辆0辆；计算机6台；打印机9台。

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2020年，填报绩◣效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开①项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公ㄨ共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指】事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立←核算经营活动取得Ψ的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收◎入。主要是指按规定动用的售房收入、存款↘利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收●支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当〗年支出的情况下，使用以前年¤度积累的事业基金（事业∩单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前々年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正◣常运转，完成♀日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳■入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出◥国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费ㄨ、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公≡务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购∮置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出卐；公务接待费反映单位按〇规定开支的各类公务接待（含外』宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货→物和服务等的各项公用经费，包括↓办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修▂费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费⌒以及其他费用。

　　十一、工资▲福利支出（支出经济分类科目类⊙级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用╱人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类♀级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用◥于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李馥芸        联系电话：0478-8929387

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算明细表

　　十、项目支出绩效目︼标申报表