巴彦淖尔市供销合作社联▲合社2020年部门预算公开报告
2020年5月11日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设⊙置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支○总体情况说明
二、一般公共预算财①政拨款收支情况说明
三、政府性基金预♂算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事◤项说明
一、机关运行经费╱安排情况说明
二、政府采购预算情况说◣明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标⊙情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及︽信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一♀般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预∞算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出①预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出▼预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴♀彦淖尔市供销社主要职责是按照政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调、管理；研究制定行业发展战略和规划；组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务;组织发展农牧民合作经济组织，构建区域〗合作经济组织的公共服务平台；参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶←贫开发等工作；承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特▆需品、防灾救灾等商品储备供应任务ω 的组织管理工作；行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保【值增值；代表本区域供销合】作社参加上级社和国内外合╲作经济组织的交流活动。
（二）部门主要职责
1、宣传贯彻党中央、国务院和自¤治区党委、政府和市委、政府有关农村经济工作⌒ 和社会发展的方针政策。
2、按照政府授权对重要农业生产资料、农畜产品等经营进行组织、协调和管理。
3、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供☆销合作社的改革和发展。
4、组织、协调和管理全市农村牧区商品流通经营业务，具体实施农牧业生产资料现代经卐营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营服务网络、再生资源回收利用网络等新农村ω新牧区现代流通服务网络建设。
5、组织发展全市农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服Ψ务平台。
6、参与全市产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作∴∴。
7、承担全市重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作。
8、指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
9、指导全市供销社系※统发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市◎场，参与和推动农业产业化经营。
10管理本级社有资产，监督社有资产保值增值。
11、组织开展对社员和职工的教育与培训，为上级社提供信息服务。
12、代表本区域供销合】作社参加上级社和国内外合作经济组织的变流活动。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，预算包括：市供销合作社联合社本级预算。
（一）部门」机构及人员基本情况
巴彦淖尔市供销社联合社是市政府直属独◤立的预算单位，人员参照公务员管理。市供销社内设办公室、人事教育科、财务计统科、合作指导科、企业█资产管理科5个科室；编制数为15人（参公编13人，工勤编2人），现在职人员13人，离退休人员45人，遗属5人。
（二）所属单位设置及人员情况
巴彦淖尔市供销合作社联合社没有所属二级单△位
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情∩况说明
巴彦淖尔市供销合作社联合ㄨ社收入预算354.90万元，比2019年预算增□ 加17.49万元，增长5.18 %，增加主要是由于新〖调入一名工作人员工资增加及退休人员调资增加。
巴彦淖尔市供销合作社联合社支出预算354.90万元，比2019年预算增□ 加17.49万元，增长5.18%，其中：基本支出329.90万元，比上年预算数◥增加17.49万元，主要是由于新调入一名工作人员工资增加及退休人员调资增加。项目支出25万元，比2019年预算数减少8万元，主要是由于财政压缩单位经费，导致预◣算数额减少。
（一）部门预●算收入情况说明
部门预算收入354.90万元，其中：一般公共预算拨款收入354.90 万元，占比100 %；上年结转0.85万元。
我单位无政府性基金预算拨款收入、无事业收入、无事业⌒ 单位经营收入及无其他收入，未用事业基金弥补的收支差额。
（二）部门¤预算支出情况说明
我单位预算支出354.90万元，其中：基本支出329.90万元，占比92.96%；项目支出25万元，占比7.04%。
主☆要用于机构运转和综合改革业务活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况√√
财政拨款收支预算354.90万元，包括：一般公共预算财政拨款354.90万元，上年结转0.85万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.商业服务支出141.51万元，比上年预算数减少0.46万元。主要用于在职人员工资及日常公用经费。
2、社会保障和就业支出199.11万元，比上年预算数增加9.67万元。主要用于离退休人员工资及离退休办公费等。
三、政府性基金预算财政拨款支∑ 出情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出▼预算2万元，比上年预算减少1.6 万元，下降44.44%；本年预算比上年执行数减↑少1.6万元，下降44.44%。其中：
1、因公出国(境)费支出0万元，比2019年增加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0.1万元，下降 100%，本年预算比上年执行数减】少0.1万元，下降100%。减少主要是由于我单位贯彻落实了中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定。
3、公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算减少1.5万元，下降42.85%，本年预算㊣比上年执行数减少1.5万元，下降42.85%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护々费2万元，本年预算比上年预算减少1.5万元，下降42.85%，比上年执行数增减少1.5万元，下降42.85 %。减少主要是由于落实中央精神，竭力①缩减不必要的开支。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说⊙明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费〒、专业材料及一般〗设备购置费、办公□ 用房水电费、办公□用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以∑及其他费用。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算22.89万元，比上年减少1.49万元，下降6.11%。主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必☆要的开支。机关运行经费具体明细如下：办公费 2.8万元、邮电费0.9万元、办公用房水电费1.52万元、办公用房取暖费→2.52万元、办公用房物业管理费2.20万元、其他◣交通费9.72万元、工会经费2.14万元，其他商品和服务支出1.09万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额15.39万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.39万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆1 辆，其中：机要↘应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2020年度项目支出绩效目标⊙情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项〇目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算354.90万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营ㄨ收入：是指事业单位在专业业务活▃动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业ξ 单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位ξ经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥『补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用∮支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事︼业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公》务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车←辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的▅公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职∏职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用〓于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：柴小燕 联系电话：8713661
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见巴∏彦淖尔市部门预算表样式）
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